Impostos retidos - como devo registrar o MIT

Olá!

Me tirem uma dúvida por favor

A empresa teve pis e cofins retido integralmente na nota fiscal e não ficaram impostos para serem pagos depois. Como devo registrar o MIT, tentei zera pis e cofins mas não deu certo. Devo mandar sem movimento?

Boa tarde, Rayane
Retenções na fonte se a empresa que voce estiver fazendo teve não é no MIT e sim no EFD contribuições apuração mensal, no MIT voce vai informar o valor a pagar ja descontados estas retenções para geração da guia de pagto via DCTf WEB.
Exemplo: Valor a pagar no mês( - ) retenção na fonte (COFINS) 
                               1.000,00          -       30,00  =     970,00 
 R$ 970,00 valor a pagar da COFINS no MIT.

 A demontração da retenção na fonte é informado no EFD contribuições.


E se sua empresa reter na fonte de um fornecedor de mão de obra o PCC/IRRF  para pagamento devera ser informado na REINF.

Boa tarde  Rayane Almeida da Silva. Isso, marque a opção Sem Movimento e transmite a MIT.

Rayane,
Não há necessidade de envio de MIT sem movimento, salvo nos casos em que a sua entrega é obrigatória como na extinção, ou para transmissão da DCTFWEB nessa condição.