respostas 1
acessos 91
Luis Henrique
Iniciante DIVISÃO 1 , Assistente FiscalBom dia,
Uma empresa foi excluída do simples e fez emissão de nota fiscal de serviço no mês de janeiro como não optante. Todos os serviços que esta empresa presta tem retenção dos tributos federais. Como deve ser feita a apuração dos impostos dela referente a janeiro, visto que ela retornou para o simples retroagindo a 01/2026 ?
Obrigado !
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa tarde,
Se a nota emitida em janeiro sofreu retenções e a empresa recebeu o líquido, mas foi retroagido o regime voltando a ser do SN, precisa pedir o restituição via Pedido Eletrônico de Restituição (PER).
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade