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TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 1

acessos 165

NOTA FISCAL EMPRESA EXCLUIDA DO SIMPLES

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Luis Henrique

Iniciante DIVISÃO 1 , Assistente Fiscal

há 26 semanas Quarta-Feira | 4 fevereiro 2026 | 09:47

Bom dia,

Uma empresa foi excluída do simples e fez emissão de nota fiscal de serviço no mês de janeiro como não optante. Todos os serviços que esta empresa presta tem retenção dos tributos federais. Como deve ser feita a apuração dos impostos dela referente a janeiro, visto que ela retornou para o simples retroagindo a 01/2026 ?

Obrigado !

Telma Frate

Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)

há 26 semanas Quarta-Feira | 4 fevereiro 2026 | 15:24

Boa tarde,

Se a nota emitida em janeiro sofreu retenções e a empresa recebeu o líquido, mas foi retroagido o regime voltando a ser do SN, precisa pedir o restituição via Pedido Eletrônico de Restituição (PER).

Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate - CONTADORA
Contato: [email protected]
Insta: fiscalize.contábil

Abertura, encerramento, alterações societárias, IR, assessoria MEI, SIMPLES, PRESUMIDO e REAL, Reforma Tributária, DP, Contabilidade, Emissão e Parametrização de Notas Fiscais de vendas e serviços, Planejamento Tributário.

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