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Mr Stival
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa tarde, por gentileza na Transportadora com emissao de CTE por subcontrataçao sobre o regime(Lucro Real), havera o recolhimento dos tributos federais pis, cofins, irpj e csll?
Desde ja agradeço. Obrigada!
Kleber Nicolau
Iniciante DIVISÃO 4 , Coordenador(a) FiscalBoa tarde,
Se você está no Lucro Real e emite CTE como subcontratado, você destaca CST ICMS 060 e tributa PIS e COFINS mensal sobre o valor do faturamento, IRPJ e CSLL depende do seu lucro líquido contábil.
Lembrando que você pode se creditar de PIS e COFINS sobre as notas de combustível utilizados para realizar o transporte.
ICMS você não credita, pois não há o débito na prestação do serviço.
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