RENDIMENTOS DE RENDA FIXA NÃO DECLARADOS - IRPJ E CSLL

Uma empresa do Lucro Presumido não nos enviou os rendimentos de renda fixa, sendo assim esses rendimentos não foram somados a base de calculo do IRPJ e CSLL. Desses rendimentos foi recolhido IRRF.
Recebemos uma notificação de Malha Fina da RFB para realizarmos a retificação na ECF.
Retifiquei a  ECF mas ainda não enviei pois estou com as seguintes dúvidas:
No pagamento da diferença  do IRPJ posso compensar com o IRRF que foi retido?
Mas e a diferença do CSLL deve ser feita integral, não posso abater?
Como devo proceder nesse caso amigos?

Boa tarde,

Você vai precisar reapurar os trimestres onde você teve que lançar os rendimentos da aplicação, e sim, você vai poder abater do valor total a recolher o IR que foi retido na aplicação. 

CSLL você deve recolher o valor total da diferença, não há abatimentos.