Sped ECF

Importação P300 - Saldo credor antigo somado às retenções; compensações não refletidas no P100. Ao importar o registro P300, o saldo credor transportado de períodos anteriores está sendo somado às retenções do período, enquanto o registro Y570 apresenta apenas as retenções efetivamente sofridas. Essa inconsistência está gerando erro no validador da ECF. Créditos utilizados no calendário 2025 não estão sendo demonstrados corretamente na ECF, resultando em imposto apurado superior ao devido. Alguém está com esse problema?

Boa Noite,

Confira:
Saldo negativo de IRPJ do ano anterior.
Saldo negativo de CSLL do ano anterior.
IRRF do período.
Estimativas mensais.
Compensações efetuadas durante 2025.

Depois compare com:
Registro P100
Registro P300
Registro Y570

 O erro mais provável é que o saldo credor de anos anteriores está sendo tratado pelo sistema como retenção na geração do Registro P300, enquanto o Y570 informa corretamente apenas as retenções efetivas, gerando divergência entre os registros e aumentando artificialmente o imposto devido na ECF.

Bom dia! Sim, os créditos de trimestres anteriores que serviram de dedução para as guias de IRPJ, estão sendo tratados na ECF como retenções e não consigo demonstrá-los em outro campo e se declarar, sem considerar o crédito o valor do imposto a pagar fica a maior. Não sei como fazer para demonstrar esses créditos. Você teve alguma empresa do lucro presumido nestas condições? Consegue me ajudar?

Boa tarde, estamos no mesmo barco. Tentando ver a melhor forma para considerar sobre esta mudança.