DCTFWEB - Retificação

Pessoal, bom dia!

Podem me orientar como devo fazer, pois uma retificadora do mês 03/2026 sem alteração de valores, porém quando vou abater o valor já pago na anterior, o sistema não está puxando a 1162 - retenção previdenciária da Lei 9711/98, e aí deixa esse valor a pagar novamente. Como proceder para sanar isso ?

Ótima tarde, José Dias
Espero que esteja bem!

Confere EFD-Reinf com a DCTFWeb desse mês, porque esse tipo de travamento costuma acontecer por dois motivos bem comuns:

1. Se a retenção 1162 não está aparecendo na DCTFWeb pra abater o débito, o problema geralmente tá no envio da Reinf. Dá uma conferida se o evento R-2010/R-2020 tá transmitido certinho nessa competência e faz o refechamento da Reinf (R-2099). Isso força o sistema da Receita a integrar e puxar o crédito da retenção pra dentro da DCTFWeb. 

2. DARF que já foi pago na anterior: Se o valor que tá ficando "a pagar" é referente à guia/DARF que o cliente já pagou da primeira declaração:
O abatimento do pagamento não é feito manualmente dentro da DCTFWeb retificadora.
Quando a retificadora não tem alteração de valores (ou seja, os débitos apurados continuam exatamente os mesmos), basta transmitir a declaração retificadora normalmente.

Assim que você transmite, a própria Receita Federal cruza as informações no sistema de pagamento e vincula o DARF que já tinha sido pago.

Espero ter ajudado!