Daniel
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBom dia a todos!
Aqui no escritório, tivemos um caso em que um prestador de serviços emitiu uma nota fiscal para uma empresa tomadora, com retenção de PIS, COFINS e CSLL.
Nesse caso, somos responsáveis pela contabilidade da empresa tomadora. E tanto o prestador quanto o tomador não são optantes pelo Simples Nacional, sendo ambos tributados pelo Regime Normal.
Gostaria de saber como devemos proceder nesse caso. É necessário gerar alguma guia ou declaração específica por conta dessas retenções? Existe algum procedimento diferente que precisamos realizar?
Desde já, agradeço a quem puder ajudar!
