RETENÇÃO DE INSS E IR DE EMPRESA OPTANTE SIMPLES

Olá!

Estou precisando de uma orientação a respeito de uma empresa optante pelo simples, cuja atividade principal é comércio e as secundárias são serviços. Quando seus clientes efetuam os pagamentos das NF's, fazem retenção de 11% de INSS e 1,5% de IRRF. Como posso compensar esses valores? É legal fazer essas retenções, uma vez que a empresa é optante do Simples?

Grato
Leandro.

Bom dia José, quanto a retenção dos 11% é correto mas tem restrições, e tem como compensar veja este link.

http://www.infojus.com.br/area11/josehernandez1.htma este link

Agora quanto ao IR não é devido pois não terá nem como compensar pois a empresa é simples. Basta anexar junto o termo de opção pelo simples.

Espero ter ajudado

Olá Claudia...

Ajuda sempre é bom.


Mas infelizmente o link não abriu!

O link deve ser este

https://www.infojus.com.br/area11/josehernandez1.htm

Desculpe José, na hora de colar o link acrescentou um a. Do Rogerio da certo.

O que pode ser feito,quando a contratante retém os 11% de INSS mas não recolhe?
Meu pai tem mais de R$ 11.000,00 retido referente a uma obra, porém a contratante não recolheu. Seu débito junto ao INSS é muito menor que este valor, no entanto não podemos pedir o ressarcimento uma vez que ovalor não foi recolhido, como posso agir legalmente?

Jose Lenadro,
quanto ao inss vc tem como compensar em GFIP, mas qto IR realmente nao é devido,conforne in 765/2007 , porem junto com NF vc deve informar na NF a aliquota de ISS conforme anexo III da LC 123 em que enquadra o % da sua empresa,e ainda enviar junto com a NF declaração para nao retenção dos outros impostos que encontra modelo na Normativa SRF 480.

fica com Deus
espero ter ajudado.
Viviane

Eu tenho um caso de retenção tb indevida de IR porem a briga com a contratante esta dificil,a principal atividade da empresa é comercio e as secundarias tem representação comercial ,e ele enquadrou-se normalmente pelaRFB ,eu gostaria de saber se alguem sabe de caso que foi ao judiciario e a empresa ganhou a sentença?eu ouvi dizer que teve um caso assim onde o Juiz entendeu que a empresa contratante nao tem que julgar o enquadramento ou nao,mas eu nao consigo encontrar.
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR!!!!AGRADEÇO

FIQUEM COM DEUS

VIVIANE