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João Alberto
Bronze DIVISÃO 4 , Estagiário(a)Boa tarde colegas contadores,
Estou com uma pequena dúvida.
Determinada empresa "A" presta serviço para a empresa "B" e emite nota fiscal em setembro de 2010. O pagamento desse serviço só será realizado em novembro de 2010. Em tal operação foi retido um valor X de IRPJ.
Minha dúvida é a seguinte: A empresa "B" deverá recolher o IRPJ retido com qual período de apuração, 09/2010 ou 11/2010.
Agradeço desde já.
Vania Lucia Barbosa
Prata DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeOlá,João Halberto, o período de apuração é 09/2010. O fato gerador é a nota fiscal emitida e não a data do pagamento da mesma.
Vania Lucia
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