Boa tarde Cynthia
Na DIPJ, Ficha 57 - "Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte" você deverá prestar as informações solicitadas acerca das retenções em pauta, quer a fonte pagadora tenha (ou não) recolhido os impostos e as contribuições que reteve.
Se você não recebeu o Informe de Rendimentos, preste tais informações com base nos seus controles.
Não existe uma legislação específica que ordene tais informações na DIPJ, o que existe são orientações contidas no menu Ajuda do programa acerca do assunto, cuja integra transcrevo:
Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte (LR, LP e LA)
Nesta ficha devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela declaração, limitadas a 9.999 registros (em ordem decrescente de valor), incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido.
Para o preenchimento desta ficha, o beneficiário que esteja compensando fonte (IRRF ou CSLL) deve inicialmente clicar no botão "incluir" (lado direito superior desta ficha) e observar as seguintes instruções:
a) CNPJ Fonte Pagadora e Nome Empresarial (...)
b) Órgão Público (...)
c) Código da Receita (...)
d) Rendimento Bruto / Receita
Informar o valor bruto do rendimento que originou a retenção.
e) IR Retido na Fonte
Informar o valor de todo o imposto de renda retido na fonte durante o período abrangido pela declaração, incidente sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido, independentemente de a empresa ter apurado prejuízo fiscal ou imposto de renda devido menor que o retido na fonte durante o período.
f) CSLL Retida na Fonte
Informar o valor de toda a contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte durante o período abrangido pela declaração, incidente sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido, independentemente de a empresa ter apurado base de cálculo negativa ou CSLL devida menor que a retida na fonte durante o período.
g) Contribuição Previdenciária Retida na Fonte
Informar o valor de toda a contribuição previdenciária retida na fonte na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada durante o período abrangido pela declaração, independentemente de a empresa não ter contribuição previdenciária devida ou ter apurado contribuição previdenciária devida menor que o retido na fonte durante o período.
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