calculo do simples

Boa Tarde pessoal.
Sou nova no forum, e nova na profissãocontábil pois acabo de terminar a faculdade e possuo apenas um ( primeiro cliente), tenho a seguinte dúvida:
Esta empresa se enquadra no anexo III, mas eu não sei como proceder referente ao preenchimento do sistema do Simples Nacional, é por regime de caixa e ele fez uma venda em 30/09/2010, com vencimento para 28 dias, como e quando devo lançar esta nota fiscal.? E como realizar o calculo?
Tenho muitas dúvidas e muito medo de fazer besteria então aviso que serei uma fiel frequentadora do site.
Grata.

Monica,
primeiro vc precisa verificar se de acordo com o objetivo de seu cliente ele pode estar tributando suas receitas pelo regime de caixa.

e prestação de serviços pelo anexoIII esta evidente quando vc entra no PGDAS, vc só precisa saber se o serviço é com retenção ou não do ISS.

consulte orientação junto à receita federal, pois hoje há muitas empresas de pr. de serviços que apuram seus tributos pelo regime de caixa.

espero ter ajudado.

boa noite,monica,ok vamos,primeiro seja bem vinda,ao forum,com certeza aprendera muito,e pode contar comigo,bom a questao de regime caixax competencia tb ja se falou aqui,bom ja que escolheru caixa,digo que nao e o melhor visto nosso grande instrutor aqui saulo,ja postou varias maneiras que o caixa acaba nao sendo bom,o ideio e o competencia para o anexo III,bom saiba que as nf comuns estao acabando e somente as eletronicas,vc nao disse se mod d1,1,1a,mas tanto uma qto a outra se estiver no simples se vc fez a opçao pelo simples,com certeza tera que gerar a guia das,e facil,tb tem esse topico aqui,bom tb podera qdo for perguntar aos colegas deixar mais dados,com certeza aqui tirara todas as duvidas,.

Senhores poderiam me ajudar? Tenho uma empresa tributada
pelo regime de caixa no sistema de tributação simples. (anexo 3) Eis minha dúvida:`Percebi que o cálculo do simples leva em conta a médica aritmética para poder chegar na alíquota de recolhimento. Porém estou no regime de caixa e ela está fornecendo a opção de recebimentos do mês. Não entendi bem pois se o cálculo é pela média aritmética. Como devo cálcular pela média de recebimentos dos mês e achar em qual alíquota serei tributado ou simplesmente iguinorar e pegar meu recebimento e ver onde se enquadra na tabela.
Exemplo regime de competência mês 1 = 10.000,00 mês 2 = 10.000,00 portanto média 10.000,00 * 12 e achar o coeficiente de cálculo. Ou regime de caixa pegar o recebimento do mês 2 que é igual a 10.000,00 multiplicar por 12 e achar o coeficiente ????

Obrigada Valdir e Leduardo.
A nota fiscal é série "A", o serviço foi prestado em 30/09 no valor de R$ 1.900,00. Com vencimento para 28 dias.Minha dúvida é quando recolher este tributo..
grata.

Boa tarde.

Sei que no Simples não há a possibilidade de adicionar despesas para reduzir a base de calculo, mas no caso de uma empresa que presta serviços e não recebe de seus clientes, como é possivel jogar esta perda, será que seria possivel lançar como devolução???? Mesmo não sendo uma devolução.
Grata.

Monica,

Para lançar a devolução de uma mercadoria deverá ter a nota de entrada desta mercadoria, acho que não é o caso, quando você emiti uma nota deve-se recolher o imposto da mesma, independente dela ser paga ou não.

Att.
Adalberto

Obrigada.