Retenções s/nf de serviços

Constituí uma empresa de prestação de serviços LTDA e estou emitindo a minha primeira NF de serviços que é "Serviços Ref. a Orientação no Plantio e Tratos Culturais na Cana de Açúcar" no valor de R$ 5.683,00, alguém pode me informar quais impostos tenho que destacar na nota? (IR, Ret. 4,65%-Pis, Cofins e Cont. Social, INSS)
Detalhe: Operação dentro do Estado do Espírito Santo, pessoa juridica p/pessoa juridica, não sou do simples nacional e quem presta o serviço é unicamente eu s/funcionários)

Boa tarde Leandro,

Para que alguém o oriente adequadamente irá precisar saber qual é a atividade explorada por sua empresa, se é (ou não) prestadora de serviços caracterizadamente de profissão regulamentada, ou seja, se estão inclusos entre os elencados no Artigo 647º do Regulamento do Imposto de Renda

Se estiver, deverão ser retidos na fonte; o Imposto de Renda a razão de 1,5% e a CSRF (4,65%). Não haverá retenção do INSS por não se tratar de cessão de mão-de-obra e os serviços serem prtestados pelo titula da empresa.

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