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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Anderson

Anderson

Ouro DIVISÃO 1, Analista Contabilidade
há 13 anos Quinta-Feira | 20 janeiro 2011 | 12:41

Preciso fazer uma compensação da pis e cofins de setembro na perd/comp, vou compensar um valor pago indevido,minha duvida é como fazer isso na perdcomp,o valor da guia para compensaer é de:
Principal: 2.692,01
Multa: 538,40
juros 73,76
vlr total 3.304,17

o valor que tenho de credito para compensar é de 2.027,65 referente a guia de outubro pago indevido, como faço essa compensação?

Jefferson

Jefferson

Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade
há 13 anos Sexta-Feira | 21 janeiro 2011 | 11:23

Você vai criar uma Perdcomp com a data que vc pretende transmiti-la.

O objeto do crédito deve ser informado de acordo com seu acontecimento: Pagamento indevido ou a maior/Saldo negatvo de IRPJ/Saldo negatvo de CSLL, etc.

Você vai lançar o valor do crédito (original) e colocar a taxa selic acumulada do mês em que foi efetuado o pagamento e não do vencimento do DARF.

Informa o DARF pago indevido se for o caso.

Informa o débito. Se o mesmo estiver vencido, atualiza no sicalc para inserir o juros e multa.

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