DCTF Mensal 1.9 - dúvidas

Boa tarde colegas do forúm contábeis!!

Baixei hoje a nova versão da DCTF Mensal 1.9 e estou com uma dúvida...
Anteriormente mesmo que a empresa em um determinado mês não tivesse débitos a declarar eu enviava mesmo assim, em branco. Mas agora com essa versão, no momento que tento transmitir uma declaração sem débitos a declarar, apenas zerada, aparece a mensagem: A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA. A partir de janeiro de 2010, as PJ que não tenham débito a declarar estão dispensadas de entrega de entrega da DCTF (inc. V, art 3º, IN RFB nº 974, de 2009).

Isso é certo mesmo? Se em um mês a empresa não teve impostos não preciso enviar?

Fico no aguardo e muito obrigada pela ajuda!!

Att,
Paula

Boa tarde Paula!

Com referência a DCTF 1.9, até a semana passada eu também estava com essa dúvida... Agora, não mais.
Mas é isso mesmo. Vc não vai precisar mandar DCTF para a empresa em que não houver débito no mês. Só em Dezembro é que vai abrir a opção para vc informar os meses que não houve débito.

Espero ter ajudado.
Geraldo

Quanto a entrega de DACON e DCTF mensal, a qual era semestral, gostaria de saber se todas as empresas do Lucro Presumido, independente de atividade e faturamente, teriam de no ano passado mandar mensalmente??

Pelo que vejo agora, se não houver movimentação, está dispensado né?

Preciso de uma ajuda para entregar a DCTF de empresa que teve Pis, Cofins, CSLL e IR retidos na fonte. Como devo lançar na DCTF?

Christopher,
Com referência a DACON, enquanto não mudar a versão, eu recomendo a continuar enviando a declaração em branco mesmo que não houver débito. Digo isto, pensando que vc já tenha enviado em branco alguma declaração.


geraldo

Fernanda,
É a primeira vez que vc irá entregar a DCTF?

Sugiro que vc dê uma olhada dentro do programa (DCTF 1.9) no menu ajuda. Acredito que lá vc vai sanar sua dúvida.


Geraldo

Boa noite Fernanda,

Diminua os valores do PIS, da COFINS, da CSLL e do IR retidos na fonte dos impostos e contribuições correspondentes, devidos sobre suas receitas normais.

Emita DARFs da diferença (impostos sobre o faturamento menos impostos retidos) pague e informe-os na DCTF.

Nota
O PIS, a COFINS e a CSLL formam a chamada CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte) estas só podem ser diminuídas das devidas sobre suas receitas no mês em que houver o recebimento de suas Notas Fiscais, ou seja, só quando o cliente pagar seus serviços e descontar a CSRF.

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Caros colegas,

No mês de março e abril uma empresa apurou menos de R$:10,00 de Pis, razão pela qual não foi gerado o Darf. Quando apurei o Mês de maio a empresa superou os R$:10,00 e foi gerado e pago o Darf de maio + a soma dos anteriores. No programa DCTF 2.0 lanço os débitos dos mês de maio e o campo pagamento, lanço o valor total do Darf. No entanto, ao filtrar as pendencias o programa aponta um erro referente à diferença de pagamento à maior por causa dos débitos de março e abril.

Alguém me ajudar?

Grato,

Hércules Barbosa

Bom dia Hércules,

Imagine que você tenha apurado anteriormente R$ 9,00 e que agora tenha apurado mais R$ 12,00

Na DCTF anterior irá informar:
Valor do Débito = 9,00
Pagamento com DARF (não informar)
Valor pago do Débito (não informar)

Na DCTF atual informará:
Valor do Débito = 12,00
Pagamento com DARF =21,00
Valor Pago do Débito = 12,00

Se persistirem dúvidas, torne a entrar em contato.

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Pessoal não estou entendendo, a respeito da DACON a partir de 04/2011, porque não esta saindo la na receita mais a data de entrega da mesma? não estamos mas obrigados a entregá-la?

Bom dia Adilson!!

Foi suspensa a entrega da DACON... A receita irá informar a Nova Versão
(DACON 2.5) prevista para agosto. Vem Novidades por aí!! hehehe! Vamos aguardar.

Obrigado Saulo.

Prezados,

Estou com dúvida em relação ao envio da DCTF referente ao mês de junho/11, pois a empresa emitiu uma única nota fiscal na qual sofreu retenção do 4,65%, ou seja, o PIS e a COFINS foram retidos na sua totalidade. Sendo assim, não tenho com informar na DCTF o pagamento já que foi retido, ou seja, ficarei só obrigado a informar na DACON? Já que a DCTF não tenho como enviar em “branco”?

Desde já, agradeço a atenção.

Boa noite Nivaldo,

Lê-se no Artigo 2º da IN RFB 1110/2010 que:

Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal), desde que tenham débitos a declarar:(...)

Vale dizer que se o PIS e a COFINS que lhe seriam devidos foram retidos pela fonte pagadora você não tem débitos a declarar, pois ela passa a ser responsável pelo pagamento, logo está dispensado da entrega da DCTF referente a fatos geradores ocorridos neste mês (Junho/2011)

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Prezado Saulo,

OBRIGADO!!!