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Ronaldo Eiras
Bronze DIVISÃO 5, Não Informado Boa tarde!
Em dezembro/10, a empresa faturou R$ 10.000,00 para o mesmo tomador de serviços em 5 notas fiscais de R$ 2.000,00. Em dezembro a empresa tomadora dos serviços efetuou pagamento no valor de R$ 2.000,00 e o saldo de R$ 8.000,00 foi pago em janeiro de 2011, com retenção dos 4,65%.
Em janeiro/11 recolhi os impostos pelo faturamento R$ 10.000,00. Como devo lançar a DACON?,
grato,
Jefferson
Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Você sólançará na DACON se sua empresa for a prestadora de serviços, no campo "INFORMAÇÕES" onde será informada a fonte pagadora (CNPJ) , o código da receita (O código da retenção de cada imposto separado - 5960 para COFINS e 5979 para PIS) .
Se sua empresa for a tomadora de serviços você só irá declarar na DCTF o débito e o crédito (pagamentos, compensações, parcelamentos) e na DIRF que é anual.
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