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Fernando Cruz
Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a)Pessoal, um cliente deixou de me entregar uma NF de Outubro/2010, terei que gerar as guias com juros e multa do IR, PIS/COFINS e CSLL, porem como faço na DCTF e Dacon? Ja enviei as declarações referente a Outubro, terei que retificar. No caso da DCTF declaro o debito adicional?, mas como faço sendo que o pagamento foi realizado somente agora? Obrigado!
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não Informado Bom dia Fernando,
A DCTF à ser entregue deverá ser retificadora. Vale dizer que não se trata de declarar "débito adicional" e sim do débito correto já considerado os valores que não foram informados na DCTF primeira.
Se na data da entrega da DCTF retificadora você já tiver pago inclusive o DARF complementar informe-o normalmente. Se acaso ainda não o pagou, informe apenas o débito. A Receita Federal irá alocar o pagamento futuro com o débito informado sem problema algum.
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Fernando Cruz
Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a)Obrigado pela resposta, complementando a pergunta, no caso do pagamento do PIS, o valor com multa está abaixo de R$ 10, então vou ter que incluir o valor do debito (de outubro 2010) na DARF desse mês (referente a 02/11), como informo isso na DCTF? informo o valor da DARF na retificadora de outubro? e como farei quando enviar a DCTF de fevereiro, tenho que preencher o valor total da DARF certo?
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