Preenchimento da DCTF

Bom dia Amigos!

Meu cliente prestou serviços, e nessa nota foi retido pis cofins cs (4,65%) e IRRF (1,5%).
Esses valores retidos, no preenchimento da DCTF, devo informar?

Fábio,

A obrigação da informação dos impostos retidos na DCTF, é do tomador do serviço, pois é ele quem retém e recolhe o imposto retido.

Att.
Adalberto

Fábio, você informa o débito a menor destes impsotos na DCTF, para que fechem com o darf/perdecomp.

Ele retem os impostos, mais eu nao informo esses impostos em lugar algum? eu vou me creditar desses impostos quando?

Fábio,

A retenção de Pis e Cofins, será informada na DACON

A retenção de IRRF e CSLL, será informada na DIPJ.

Na DCTF você informará os valores dos impostos, subtraido das retenções.

Na apuração dos mesmos você descontará os valores retidos, pois, foram retidos pela tomadora e a obrigação do recolhimento é dela.



Att.
Adalberto