Gisele Andrade
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Vou fazer uma PER/DCOMP utilizando o credito de outra PER/DCOMP, qual valor devo colocar no campo de credito original na data da transmissão?
Segue os numeros:
PER/DCOMP que originou o primeiro credito:
- Data da transmissão: 18/03/2011
- Credito de IRPJ: R$ 1.000,00
- Pagamento do darf: 31/01/2011
Debito:
- Data da transmissão: 18/03/2011
- Debito de IRPJ: 200,00
- Pagamento do darf: 31/01/2011
Atualização Selic: 1,84%
Valor original do credito: R$ 1.000,00
Credito original na data de transmissão: R$ 1.000,00
Selic acumulada: 1,84%
Credito atualizado: R$ 1.018,40
Total dos debitos da Dcomp: R$ 203,98
Total do credito original utilizado: R$ 200,29
Saldo do credito: R$ 799,71
Tenho um outro debito de R$ 300,00 e farei outra DCOMP amanhã, qual o valor que utilizarei no campo de credito original na data da transmissão? os R$ 799,71 e atualizarei a selic desde 31/01/2011 ou R$ 1.018,40 (-) R$ 200,29 = 818,11 e atualizarei a selic desde da data da transmissão da primeira DCOMP?
Se alguém souber por favor me ajude...
Grata.