Livro Caixa -Desp. não contabilizada - Darf pago a maior

Olá, fiz o fechamento de um livro caixa em 12/2010, coloquei nele todas as despesas de 2010, inclusive recolhi as DARFs dos meses que gerou imposto!
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Acontece que, somente agora minha esposa conseguiu recibos dos valores pagos em 2010 de aluguel, e esses não tinham sidos deduzidos em seu livro caixa.
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A pergunta é:
Mesmo ela já ter recolhido o imposto (darf) sem a dedução do aluguel pago em 2010, pode ela retificar o livro caixa agora para aumentar as deducoes no livro caixa, e pagar menos imposto agora na declaracao de ajuste incluindo o aluguel ?
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Como fica o IR que ela pagou a mais? Informo em algum campo?!
Pois quando importo para o programa de declaracao de imposto de renda, o valor das deduções do livro caixa aumentam, consequentemente o imposto a pagar diminui ! ! !.... e essas diferença, dá muita diferença a ela no resultado final ! ! !
Grato

Alberto
Boa noite


Vc pode retificar o seu livro caixa para incluir essas despesas e vincular os valores na declaração já alterado.

Quanto ao imposto no ajuste anual vc irá "recuperar"considerando o valor devido na declaração, se foi pago a mais que o devido vc receberá através da restituição.


Espero ter ajudado
Heloisa Motoki

então Heloísa, veja bem!

retificar voce me disse que pode ... ok ! ! !

agora, quando eu exportar o carne leao retificado para a decl de ajuste, ela vai ficar com o valor do imposto que seria certo ser apurado, ou seja, estará incluido o valor do aluguel. logo o livro caixa sera maior, fazendo que o IR a pagar diminua!

Porem as DARFs que eu tenho em maos recolhidas, sao maiores que as que eu apurei após retificar, onde eu informo esses valores maiores?!

Heloísa, então !

voce acha certo eu colocar o valor dos Darf pagos em 2010, na opção rend. rec de PF /// carnê leão - darf pagp cod. 0190 /// ?

Lembrando que esses valores de DARF pagos, são INcorretos, pois o livro caixa foi retificado !

Alberto


Entendo que vc deve informar os calculos conforme pagamentos pois a RFB automaticamente irá te ressarcir se o calculo tiver feito a maior.

Outra opção é vc fazer a recuperação deste valor através de PERDCOMP mas vc corre o risco de ficar retido na malha fina se o processamento das declarações ocorrer em periodos diferentes.

Seu problema seria maior se o recolhimento tivesse sido menor pq a RFB poderia te cobrar a diferença.


Heloisa Motoki

entendi .... acredito que vou fazer o lançamento no programa de IR
na opção rend. rec de PF /// carnê leão - darf pagp cod. 0190 /// e o próprio programa vai apurar o Imposto recolhido a mais (darf).

Quanto a opção de recuperação do valor, não vjeo vantagem neste caso, pois tudo isso que estou fazendo é pra diminuir o Imposto que ainda faltará pagar (quase 3.000,00 devido outras fontes de renda),

O que desejo é que o programa ou Fiscal, entenda que: retifiquei carnê Leão aumentando as deduções (alugueis pagos), por isso está sobrando dinheiro de IR NESSE campo, e que, ao complentar com outras fontes baixe o IR final a pagar !

Acredito agora estar certo o raciocinio! Obrigado Heloisa, muito atenciosa você!

Se descordar pode postar !

Alberto


Ao informar os dados o programa irá considerar o pagamento que vc fez a maior e irá utilizar o valor pago para abater do imposto apurado, fazendo desta forma, com relação aos pagamentos, vc não esta lesando o fisco e não tem motivos para ele questionarem.


Heloisa Motoki