Retenção de ISS na NF de empresa optante pelo simp

Senhores, tenho um cliente optante pelo simples nacional regime de caixa, do ramo de locação de máquinas para construção civil. Vem sofrendo retenção de ISS na NF. Minha dúvida é na hora de lançar os valores recebidos para calculo do simples lanço o valor total da NF, ou abato o valor retido a título de ISS, já que pelo simples locação de bens móveis não inside iss? Obrigada pela ajuda.

Eliana
Bom Dia


Entendo que a retenção que vc esta sofrendo nas notas fiscais é indevida uma vez que o serviço que vc esta prestando de locação não incide de ISS.

Sugiro que vc procure seus fornecedores para esclarecer os fatos para que vc não saia perdendo pois eles podem estar interpretando seus serviços como construção civil.

Espero ter ajudado
Heloisa Motoki

Obrigada Heloisa, você confirmou meu entendimento.