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Luiz Eduardo de Falco Carneiro
Iniciante DIVISÃO 1 , Não InformadoEstou fazendo a guia do simples nacional... Sou prestador de servico e tambem revenda.. gostaria de saber se as NF de prestador de servico que possui retencao de ISS tem que ser abatido da receita bruta para a declaracao.. para gerar a gas...
espero retorno... as tomadas nao precisamos fazer nada ne???
grato pela atencao
Adalberto José Pereira Junior
Consultor Especial , Contador(a)Luiz,
Na revenda de mercadorias, deve-se discriminar como "revenda sem substituição tributária ou com substituição tributaria, cfe. o caso"
Na prestação de serviços, se houve retenção de iss, deve-se calcular como "Prestação de serviços com retenção de iss".
Qualquer dúvida, poste novamente.
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