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TRIBUTOS FEDERAIS

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Sérgio Luiz de Oliveira

Sérgio Luiz de Oliveira

Iniciante DIVISÃO 5 , Analista Contabilidade
há 13 anos Sábado | 6 agosto 2011 | 00:37

Boa noite...

Duvidas...

Tenho registrado no meu Lalur (parte B) um prej, fiscal no valor de 250.000,00 e base neg. CSLL de 190.000,00. Do meu montante de prej. fiscal me utilizei de 25% (R$ 62.500,00) e do montante da base negativa CSLL 9% (R$ 17.100,00) para amortizar juros e multas (parcelamento Refis).

O novo saldo do meu prej. fiscal seria R$ 187.500,00 ?
O novo saldo da base neg. CSLL seria R$ 172.900,00 ?

ou nesta caso como usei o montante como base devo zera-los em meus registros (parte B Lalur) ?

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