Pagamento de Tributos NF cancelada

Boa tarde!!

Nosso cliente recebeu uma NF no valor de R$ 28.075,10, no mes de julho teve retenção de Pis/Cofins/CSLL no valor R$ 1305,49 e IR no valor de R$ 421,13, que foram pagos , mas a NF foi cancelada , tem como recuperar estes impostos ?

Att.

Luciana Melo

olá Luciana!!! você pode solicitar a compensação atravês do PERD-COMP.

até mais!!!

www.receita.fazenda.gov.br

Luciana, Boa Tarde!

Você pode realizar a compensação desses impostos através de Per/Dcomp, com os próximos débitos que a empresa venha a ter.

Apenas como informação, o fato gerador da retenção do Pis/Cofins/CSLL é o PAGAMENTO dos serviços. Logo, esta retenção não precisaria ter sido paga anteriormente, pois, imagino, que a nota cancelada não havia sido paga.

Espero ter ajudado.

Att,

Daniel Cherem

Sergio ,obrigada .

Daniel ,muio obrigada, infelizmente a informação do cancelamento ocorreu apos o pagamento.

Neste caso posso ja pedi a compensação no proximo mes?

Luciana Melo

Sim, você pode realizar a compensação em qualquer momento. Basta ter um débito para recolher (ex. Pis / Cofins / CSLL / IRPJ, etc).

Att,

Daniel Cherem