Dacon

Boa tarde,

Estou com dúvidas sobre quais informações devem constar na ficha 30 da Dacon. Qual CNPj que irei informar na coluna CNPJ fonte pagadora? Exemplo: Caso efetue uma venda para uma filial com retenção de Pis/Cofins, nessa ficha informo o CNPJ da Filial ou o da Matriz?

Obrigada.

Daniela,

Ver orientação do menu "AJUDA" do DACON.



Ficha 30 – Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte

Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas que sofreram retenções da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no mês/ano de competência deste demonstrativo, a partir de Janeiro/2009.

1) Para adicionar os valores da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins retidos no período, a pessoa jurídica deve pressionar o botão "Incluir".

2) No campo "CNPJ Fonte Pagadora", informar o CNPJ da pessoa jurídica que efetuou o pagamento sujeito à retenção.

3) No campo "Código da Receita" selecionar o código apropriado. Conforme o código escolhido serão habilitados os campos "PIS/Pasep Retido na Fonte" e/ou "Cofins Retida na Fonte".

4) No campo "Base de Cálculo dos Valores Retidos " informar o valor sujeito à retenção.

5) No campo "PIS/Pasep Retido na Fonte" informar o valor da Contribuição para o PIS/Pasep retido no mês para o código da receita escolhido no campo "Código da Receita" . Este campo será habilitado apenas se o código de receita referir-se à Contribuição para o PIS/Pasep.

6) No campo "Cofins Retida na Fonte" informar o valor da Cofins retido no mês para o código da receita escolhido no campo "Código da Receita". Este campo será habilitado apenas se o código de receita referir-se à Cofins.



7) Por fim, pressionar o botão "OK".



8) Para alterar ou excluir quaisquer dos registros já incluídos, selecionar o registro que se deseja alterar ou excluir e pressionar o botão "Alterar" ou "Excluir".

Obrigada pelo retorno.

Daniela,


É um prazer poder ajudar.

Ola,

Só para confirmar meu entedimento, então nesse caso o correto é informar o CNPJ de pagou a nota fiscal e não quem pagou a retenção.

Daniela,


Sim o CNPJ a ser informado é o CNPJ de quem fez a retenção, ou seja, o Tomador dos Serviços.