DCTF e DACON

Bom dia a Todos.

Gerei os impostos PIS (0,65%) e COFINS (3%) de uma empresa lucro presumido referente ao mes 08/2011 com o valor do faturamento de R$9.000,00, mas na verdade esse faturamento seria de R$5.000,00. As declarações DACON e DCTF referente ao mês 08/2011 não esta preenchida.

Eu vou fazer um PERDCOMP para compensar o valor pago a maior minha duvida é na DACON e na DCTF referente ao mes 08/2011 eu preencho com os valores do imposto de R$9.000,00 ou os valores corretos de R$5.000,00?

Urgente

Aguardo a ajuda de vocês.

Obrigado

Bom dia Douglas,


No DACON, deve informar a receita correta, ou seja R$ 5.000,00 e consequentemente, os valores corretos de PIS e COFINS.


Na DCTF, informar também os valores corretos de PIS e COFINS (Débitos) e informar em pagamentos, o DARF com o pagamento efetivamente realizado.

No campo valor pago do débito (DCTF), informar o valor correto de PIS e COFINS.

Feito isto, estara demonstrado na DCTF que houve pagamento a maior e posteriormente, via PER/Dcomp podera compensar este valor pago a maior.

Mário.

Muito obrigado tenha um ótimo dia.

Bom feriado

Abraços

Bom dia Mario.

A DCTF não aceita eu colocar o valor do debito de 39.50 reais e o valor da darf 63,40.

Como faço?

Douglas,


Aceita Sim.


Em pagamentos, digitar o valor pago do DARF (R$ 63,40). Na coluna "Valor Pago do Débito", informar R$ 39,50

No sistema esta

Valor Debito - R$39,50

Valor DARF R$63,40

E não aceita.

Boa tarde Douglas,

O Mário está certo, senão veja:

Ficha Débitos/Créditos:

Valor do Débito = 39,50

Pagamento com DARF:

Informações do DARF:
Valor Principal = 63,40
Valor da MNulta = 0,00
Valor dos Juros = 0,00
Valor total do DARF = 63,40

Valor pago do Débito: = 39,50

Preencha exatamente como demonstrado acima e verá que as orientações deixadas pelo Mário estão absolutamente corretas.

...

Mario e Saulo.

Obrigado, eu não estava entendo o VALOR PAGO DO DÉBITO o mesmo estava com o valor de R$63,40 também por isso ocorria o erro.

Obrigado mesmo,

Mario desculpas é que eu não tinha entendido, obrigado.