Compensação IRPJ - Lucro Real Trimestral

Bom dia!

Estou no lucro real trimestral e não encontro orientações de como fazer a compensação de imposto recolhido a maior em cada trimestre (retenções de IR feitas por clientes). Sei que quando trata-se de lucro real anual, eu tenho que usar a ficha 12 da DIPJ para fazer o per/dcomp. Mas tratando-se de lucro real trimestral, como eu faço para utilizar o saldo do trimestre que encerrou em 30/06/2011? Tenho que esperar o ano que vem para fazer a DIPJ?

Obrigada pela atenção,

Aline Pinho

Boa tarde, Aline.
Neste caso terá que fazer o PERD COMP como Saldo Negativo de IR, pois no caso do lucro real trimestral já foi encerrado o período.

1-Ficha Saldo Negativo de IRPJ- menciona o trimestre do saldo que deixou de ser compensado;
2-na ficha imposto de renda retido na fonte, informar o CNPJ e valor que não foi compensado no trimestre anterior)

Andrea

Entendi. Então eu não preciso declarar esse crédito em lugar nenhum ainda, né? Só no ano que vem, quando eu fizar a DIPJ?

Obrigada pela atenção,

Aline Pinho

olá Aline,
Vc pode fazer a compensação no próximo trimestre.
Andrea

Boa tarde!

Se uma empresa apresentou prejuízo num período e houve retenção de IR na fonte pelos clientes, ela pode utilizar todo o saldo da retenção ou há algum tipo de impedimento?

Grata,