Jose Luiz de Campos
Prata DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeAmigos, estou com um problema que até agora não consegui resolver, no preenchimento da dacon apuração não cumulativo.
Tenho os seguintes dados:
saldo de pis ecofins em periodos anteriores....0
compras no mes: 20.000,00
dev compras no mes: 24.000,00 ( pois refere-se a uma compra mes anterior devolvido no mes de apuração)
vendas no mes: 8.000,00
De acordo com orientações obtidas, devemos considerar na Linha 01 das fichas 06A e 16A o valor já diminuido das devoluções de compra, ou seja: R$ 20.000,00 - 24.000,00 = R$ -4.000,00 ( ficaria negativo no mes)
Evidente se as compras no mes fossem maiores, haveria a compensação normal, mas neste caso, não consigo fechar.
Efetuei o lançamento, conf orientações, na linha 23(-) ajustes negativos de creditos ref ao valor do Pis e Cofins respectivamente, relativo a devolução de compras, mas como o valor é maior, não fecha na dacon, por estar apresentado valor negativo.
O dacon não apura valores negativos nesta linha, ficando impossivel apurar o imposto devido.
Alguem tem uma LUZ para solução deste problema?
Grato
Jose Luiz