dctf entrega 092011

Senhores bom dia, estou fazendo a DCTF relativa a 09/2011 na versão 2.2 com informações refte ao IRPJ e CSLL das empresas optantes do lucro real balanço trimestral que pagam esses impostos em COTAS.Informo as cotas na pasta trimestre anterior relativo a apuração do 2º TRIMESTRE/2011.Quando vou entregar ,[code]a DCTF não é recepcionada com a mensagem"- A transmissão não foi concluida os valores declarados na ficha debitos trimestre anterior para CSLL E IRPJ divergem dos valores declarados na DCTF 06/2011, verifique o valor informado, se estiver correto retifique a declaração 06/2011." Acontece que na declaração 06/2011 eu informei os valores do 1º TRIMESTRE/2011, na ficha debitos trimestre anterior, como proceder? isso está acontecendo com vocês? Será que eu não estou entendendo a maneira correta de declarar tais debitos? espero uma ajuda de voces, obrigada e boa semana a todos!

Boa tarde Maria,


Na DCTF referente junho/2011, informar o valor total devido de IRPJ e CSLL e assinalar que o débito sera parcelado.

Na DCTF de setembro/2011, ver instrução do menu "AJUDA" da DCTF:


7.8. Pasta - Trimestre Anterior

A Pasta – “Trimestre Anterior" deve ser selecionada pela pessoa jurídica que tenha optado, em conformidade com a legislação, pelo pagamento em quotas do total ou parte dos débitos apurados e informados na DCTF Mensal do último mês do trimestre anterior.

Ao selecionar a Pasta – “Trimestre Anterior", disponível nos meses de março, junho, setembro e dezembro, são apresentados no Painel de Seleção os grupos: IRPJ e CSLL.

Nesta pasta devem ser prestadas informações sobre a parte do débito amortizada antes da divisão em quotas, se for o caso, e sobre as quotas do débito de IRPJ e CSLL, apurados pelo Lucro Real Trimestral, pelo Lucro Presumido e pelo Lucro Arbitrado.

Ao selecionar IRPJ ou CSLL, são apresentadas na Área de Visualização:

- área de inclusão do débito a ser informado, na parte superior da tela;

- grade de informações, na parte inferior da tela.

A grade contém as seguintes informações:

- Código Receita;

- Período de Apuração;

- Valor do Débito Apurado;

- Créditos Vinculados; e

- Saldo a Pagar em Quotas.

Exemplo:

A pessoa jurídica que optou pelo pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao 4º trimestre de 2007, em duas ou três quotas, deve utilizar, na DCTF do mês de março de 2008, as fichas da Pasta – “Trimestre Anterior” para informar o valor do débito e os respectivos créditos.

Mensagem editada por já ter sido devida e acertadamente respondida.

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Obrigada Mario já fiz esse procedimento e a mensagem continua...