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DCTF pagamento en cotas

lilian maria ferreira de almeida

Lilian Maria Ferreira de Almeida

Prata DIVISÃO 1 , Encarregado(a) Fiscal
há 13 anos Terça-Feira | 22 novembro 2011 | 16:21

boa tarde,
Caros,

estamos apurando uma empresa que optou pro pagamento em cotas, é o primeiro mes que vou fazer a DCTF dela.
gostaria de ajuda na forma do preenchimento
onde:
valor do debito é o valor do imposto trimestral?
como informar o valor do darf neste mes?( tentei e me da uma mensagem dizendo que deve ser informado na dctf de dezembro)
eu estou confusa e preciso de orientaçao

desde ja agradecida

Atenciosamente,
Lilian Maria
"Ate aqui o Senhor nos ajudou"
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador

Mário Gilberto Barros de Melo

Moderador , Sócio(a) Proprietário
há 13 anos Terça-Feira | 22 novembro 2011 | 16:56

Boa tarde Lilian,



Se parcelou em quotas o débito de (IRPJ/CSLL) referente ao 3º trimestre/2011, na DCTF de setembro/2011 informar o débito total e indicar que foi parcelado em "X" quotas.


Nas DCTF´s de Outubro à Dezembro/2011 é que ira informar os pagamento na pasta "Trimestre Anterior".


No menu ajuda da DCTF, tem todos os detalhes "Pasta Trimestre Anterior"..

"O conhecimento é a única riqueza que quando é dividida, automaticamente se multiplica"
Adalberto José Pereira Junior
Consultor Especial

Adalberto José Pereira Junior

Consultor Especial , Contador(a)
há 13 anos Terça-Feira | 22 novembro 2011 | 16:58

Mário,

Nas DCTF´s de Outubro à Dezembro/2011 é que ira informar os pagamento na pasta "Trimestre Anterior".


onde você mencionou Outubro à Dezembro/2011, o correto é Dezembro/2011, pois esta pasta somente é disponibilizada no fechamento de cada trimestre.

Att.
Adalberto

Adalberto José Pereira Junior
Contabilidade
Consultoria/Assessoria Tributária
[email protected]
(16) 99263-0266
lilian maria ferreira de almeida

Lilian Maria Ferreira de Almeida

Prata DIVISÃO 1 , Encarregado(a) Fiscal
há 13 anos Terça-Feira | 22 novembro 2011 | 17:05

Mário Gilberto Barros De Melo,

eu li e li novamente e novamente...
eu entendi que se informa os outros periodos no ultimo trimestre.
assim, quando ela veio da outra contabilidade a contabilidade informou apenas o valor do debito do trimestre ficando o 3 trimestre que é agora em setembro para eu informar...
esta correto?
eu informei todos os pagamentos de ir e csll nesta dctf lá na parte do trimestre anterior e nao deu erro...mas como nunca fiz estou duvidosa...

Atenciosamente,
Lilian Maria
"Ate aqui o Senhor nos ajudou"
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador

Mário Gilberto Barros de Melo

Moderador , Sócio(a) Proprietário
há 13 anos Terça-Feira | 22 novembro 2011 | 17:07

Adalberto,



Correto, é na DCTF de dezembro/2011, muito obrigado pela correção, visto que nas DCTF´s de outubro e novembro, não esta disponível esta pasta.

"O conhecimento é a única riqueza que quando é dividida, automaticamente se multiplica"
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador

Mário Gilberto Barros de Melo

Moderador , Sócio(a) Proprietário
há 13 anos Terça-Feira | 22 novembro 2011 | 17:12

Lilian,


Na DCTF de setembro, informar o débito e assinalar que sera pago em quotas.


Na DCTF de dezembro, conforme acertadamente me corrigiu o Adalberto, na pasta trimestre anterior, informar o débito e as quotas pagas (31/10) 30/11) e 31/12.

"O conhecimento é a única riqueza que quando é dividida, automaticamente se multiplica"
lilian maria ferreira de almeida

Lilian Maria Ferreira de Almeida

Prata DIVISÃO 1 , Encarregado(a) Fiscal
há 13 anos Quarta-Feira | 21 dezembro 2011 | 13:31

Amigos,

Fazendo a DCTF do mes de outubro...

eu nao informo o IRPJ e nem a contribuiçao, ficando esta informaçao para dezembro.
e em dezembro eu informo os pagamentos do trimestre anterior e o do trimestre de dezembro.
esta correto meu raciocinio?

Atenciosamente,
Lilian Maria
"Ate aqui o Senhor nos ajudou"
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador

Mário Gilberto Barros de Melo

Moderador , Sócio(a) Proprietário
há 13 anos Quarta-Feira | 21 dezembro 2011 | 13:39

Boa tarde Lilian,


Referente IRPJ e CSLL do 3º Trimestre/2011, pago em quotas:



Assinalar na DCTF de Setembro/2011 que os débitos serão parcelados e não informar nada em pagamentos.

Na DCTF de Outubro e Novembro/2011, nada a informar destes débitos.


Na DCTF de dezembro/2011, na Pasta Trimestre Anterior é que informara as quotas e vinculara os pagamentos das mesmas.

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