SPED PIS/COFINS - Bloco 1, Registro 1101

Bom dia,

Gostaria de saber se hã a possibilidade de haver rejeição do PVA em relação ao Bloco 1, Registro 1101 - Créditos Extemporâneos.

Se é possível, em quais situações pode ocorrer essa rejeição?

Obrigado

Vitor, boa tarde!

Pode haver rejeição sim, por se tratar de um registro com vários campos, e que consequentemente o PVA fará várias validações.

Você encontrou algum problema específico?

Dermeval, boa tarde!

A mensagem de erro é a seguinte:

"O valor do campo deve ser igual a soma dos Valores do PIS/COFINS dos Registros 1101/1501 quando CST for igual 50, 51, 52, 60, 61 e 62 mais a soma dos campos referentes a Receita Tributada no Mercado Interno,
Receita Não Tributada no Mercado Interno e Receita de Exportação dos Registros 1102 quando CST for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66."

No registro 1100 / Campo 7 (Vl. Cred. Ext. APU)

Vitor, boa tarde!

Seu problema está no registro 1100 e não no 1101.

1101: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO - DOCUMENTOS E OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS

No registro 1101 você deve informar os documentos extemporâneos que deseja descontar créditos. No registro 1100 você deve informar o total de créditos que você apurou em 1101.

Resumindo: a soma de várias NFs em 1101 dá um total informado em 1100.

O que está acontecendo é que esse total que você está informando em 1100 não está batendo com a soma que o PVA está fazendo dos registros 1101.

Verifique o cálculo. Com certeza o problema está aí...