Preenchimento DACON E DCTF com reteções

Bom dia Amigos contadores,

Estou preenchendo pela primeira vez uma DCTF e DACON com retenções de PJ, a emrpesa é lucro presumido. Tenho que lançar o valor a pagar sem as retenções e depois em algum outro campo lançar as retenções? Em qual campo faço os lançamentos?

Obrigado.

Boa tarde Giordano,

Na DCTF você informará apenas os débitos já diminuídos de eventuais retenções sofridas na fonte e os dados dos DARFs usados para o pagamento.

As retenções devem ser informadas:

no DACON = No demonstrativo do cálculo do PIS e da COFINS, e

na DIPJ = No demonstrativo do cálculo do IRPJ e da CSLL

Na DCTF, repito, só serão informados os saldos a pagar e os dados do pagamento (DARF)

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Obrigado,

Caso não tenha os dados do pagamento, tem algum problema não informar?

Bom dia Giordano,

Se acaso a empresa não pagar os DARF até a data da transmissão da DCTF não há problema algum em transmití-la sem tais informações. Isto porque quando quitados o sistema da Receita Federal irá alocar tais créditos aos respectivos débitos.

Tenha em conta apenas que a DCTF é explicita confissão de dívidas, ou seja, se não quitados tais débitos serão transformados em Dívida Ativa sem aviso prévio.

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Sr Saulo. e em caso de antecipacoes,lanço oque na dctf. Digo, caso o emrpesario solicitou emissao de DARF IR,CSLL,PIS,COFINS mensais, quanto a informacao na dctf lanco como? ahh, efetuou os pagamentos mensais (jan e fev2012.)

Colegas, preciso de uma ajuda de vocês. Quais as obrigações acessórias de uma "Câmara de Dirigentes e Logistas - CDL"? O CNAE é 94.11-1-00 (Atividades de Organizações Associativas Patronais e empresariais) e a Natureza Jurídica é 399-9 (Associação Privada).
Agradeço.

Bom dia Sandro,

As informações acerca do pagamento do PIS e da COFINS devem ser mensais, logo nenhum procedimento especial deve ser tomado.

Já as antecipações (pagamentos mensais) do IRPJ e da CSLL devem ser informadas apenas nas DCTFs do ultimo mês de cada trimestre (março, Junto, Setembro e Dezembro)

Nestas você informa o débito trimestral e relaciona os três DARFs usados para liquidação do mesmo

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Bom dia Mello,

Para esfera Federal esta entidade está obrigada a apresentação:

- DCTF dos meses de Janeiro e Dezembro e a dos meses em que houver débitos a declarar

- DACON e da EFD-Contribuições a partir do mês em que o total das contribuições para o `PIS e COFINS for superior a R$ 10.000,00

- DIPJ anual

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Obrigado Sr. Saulo. Minha dúvida era porque a natureza jurídica é 399-9, pensei que pudesse estar dispensada da DACON.

Obrigado, Sr saulo.

Colegas, de orientação de vocês.
Quais as obrigações acessórias de um Empresário Individual (213-5) com CNAE: 71.19-7-01 (Serviços de cartografia, topografia e geodésia) e 71.19-7-99 (Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura). Esclareço que é sujeita a tributação no IR no Lucro Presumido.
Agradeço.

Boa tarde Mello,

Esta empresa está sujeita a apresentação

- do DACON Mensal

- da DCTF dos meses qme que houver débitos a declarar e a do mês de Dezembro mesmo que não hajam,

- da DIPJ anual

- da ECD Contribuições a partir de Junho do corrente ano.

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