Apuração do DAS

Boa tarde,

preciso da seguinte ajuda:
Meu cliente é prestador de serviço, faz serviços de transporte e entrega de produtos dentro e fora do estado de MG. Para apuração de seu imposto, ele está enquadrado no Anexo III. No mês de passado, pela primeira vez, ele emitiu um CTR pois realizou uma entrega fora do estado, e por isso me surgiu a dúvida de como fazer o preenchimento do DAS. Devo colocar no campo abaixo de Prestação de serviços, ou seja, em "Prestação de serviços de comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual de cargas" em "Transporte sem substituição tributária de ICMS"?


Agradeço desde já a atenção.

Boa Tarde Tatiana.

Também estou com a mesma duvida, quando o transporte for prestado dentro do municipio deve-se lançar como

Prestação de serviços sujeito ao anexo III sem retenção/substituição tributaria de iss, com iss devido ao próprio Município do estabelecimento.

E no caso de Conhecimento de Transportes.

Prestação de serviços de comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual de cargas.

Seria desta forma ?

agradeço a ajuda

Para serviços dentro do próprio município:

-Prestação de Serviços Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

ou

-Prestação de Serviços Anexo III com Retenção. (quando for o caso)

Para transporte fora do município e fora do estado:

-Prestação de serviços de comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual de carga
-Transporte sem substituição tributária de ICMS

ok! mas Leonardo D.Juliate quando presto serviço para outro municipio como que eu divido as receitas no calculo do simples nacional porque ele só me dá a opção de UF e não de outros municipios como ocorre no iss! pode me ajudar?

Aline,

Para você entender melhor:

Transporte municipal - tributação iss - este imposto é de origem municipal - por isso a segregação de municípios.

Transporte intermunicipal e interestadual - tributação icms - este tributo é de origem estadual - por isso a segregação de estados.

Qualquer dúvida, poste novamente.

Att.
Adalberto

Obrigada Adalberto, agora sim entendi com mais clareza, sua ajuda foi de muita valia para mim!
Muito Obrigada!