dacon - semestral

Bom dia Colegas:

Ref: Preenchimento Dacon semestral
Lucro Presumido
Receitas financeiras

Uma empresa com sentença transito julgado sobre a não incidência do Cofins e Pis sobre as receitas financeiras.

COMO DEVO PREENCHER O DACON:

Alternativas:

1) Ficha 18A
Apuração da cofins
01. receitas vendas e serviços..................800,00
02. demais receitas....................................100,00
Base de calculo......................................900,00
Cofins devido...........................................27,00
Outras receitas auferidas
09. receitas isentas e demais.....................
10. receitas com suspensão........................100,00

2) Ficha 18A
Apuração da cofins
01. receitas vendas e serviços..................800,00
02. demais receitas....................................200,00
Base de calculo...................................1.000,00
Cofins devido...........................................30,00
Ficha 25A
01.Cofins apurada.........................................30,00
18.(-) outras deduções................................(3,00)
Cofins devido.................................................27,00

Desde já agradeço.

Bom Dia Ruy,

Nenhuma das 2 opções.

Você deve informar somente o valor devido mesmo:

Ficha 18A
Apuração da cofins
01. receitas vendas e serviços..................800,00
02. demais receitas....................................100,00
Base de calculo...................................900,00
Cofins devido...........................................27,00
Ficha 25A
01.Cofins apurada.........................................27,00
Cofins devido.................................................27,00

Estes "campos" são para outros tipos de informação, a receita com Suspensão, são referentes a produtos que estão com a suspensão determinada em Lei o mesmo acontece com as outras deduções..

O conteudo é muito extenso para postar aqui, por favor entre nos respectivos campos da DACON e aperte a tecla F1, que ela te leva ao ajuda do programa e lá esta descrito todos os produtos que se enquadram nas referidas linhas..

Qualquer duvida ou problema entre em contato novamente.

Abraços!

Bom dia!
Por favor, tenho uma empresa que foi desenquadrada do simples nacional, está recolhendo os impostos com a sistemática do lucro presumido;
comercio varejista de artigos de ótica;
base de cálculo pis. 5293,00 x 0,65= 34,40
irei lançar assim na dacon?

Exatamente

Boa tarde Jose Luiz Ferreira.
mais uma vez, tenho outra empresa de serviços de desenhos tecnicos relacionados a engenharia, essa empresa retem 100% de irpj e csll, sem pagamento de pis e cofins...
gostaria de saber como irei lançar/em qual campo, pois essa empresa ñ paga pis e nem cofins, e minha consultoria informou q terei que fazer a DACON.

Boa tarde!
Preciso de uma orientação, tenho 2 empresas Lucro Presumido, 1 prest. de servs. de engenharia, onde a contratante retem 100% pis/Cofins, l,5% de IRRF e 1% CSLL, e a outra não tem retenção alguma por parte da contratante. Entreguei a DCTF semestral de ambas, tbm devo entregar a Dacon?
Agradeço antecipadamente.

Bom dia Izabel,

Ambas estão igualmente obrigadas a entrega do DACON de mesma periodicidade que foram entregues as DCTFs, ou seja, mensais ou semestrais.

Isto porque é no DACON que você prestará contas e informará à Receita Federal dos motivos que permitiram você deixar pagar PIS e COFINS e justificar o fato de tais pagamentos não constarem da DCTF.

...

Bom Dia! Saulo, agradecida.

Saulo bom dia!!!

Por gentileza, pode esclarecer-me a respeito de qual programa usarei pra preencher e enviar a dacon? Uma vez que existe no sitio da receita federal os seguintes arquivos:
Dacon semestral 1.1 e Dacon mensal-semestral.

Att

Pedro.

Bom dia Pedro,

Para os fatos geradores a partir de 01 de Janeiro de 2008, você deve usar o DACON Mensal-Semestral na versão 2.1

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Obrigado Saulo!! e bom fim de semana