Retenção na Fonte

Bom dia!
Estou precisando de ajuda quanto ao pagamento de retenções, pois minha empresa tomou serviço de outra pessoa jurídica onde foi retido IR de 1,5%, CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS 3% . A emissão da NF foi dia 29/02.
Nestas condições como será feito o pagamento da retenção, especificamente o preenchimento do darf?
Qual o código? Seria o 1708?
Qual o tipo de período e Prazo de pagamento? Estive pesquisando e Le em alguns lugares que o período é semanal para pagamento até decêndio da semana seguinte, e também que mudou para mensal sendo a data de pagamento no ultimo dia útil do decêndio do mês seguinte. Que me fez permanecer na duvida de qual seria correto.
Antecipadamente agradeço.

Bom dia Mikaela,


IRRF código de receita 1708, período de apuração é mensal.

CSRF (PIS/COFINS/CSLL) código de receita 5952, período de apuração é quinzenal.


No seu exemplo, considerando que efetuou o pagamento em 29/02/2012, teremos:


IRRF = Período de Apuração, 29/02/2012, vencimento, 20/03/2012;

CSRF = Período de Apuração, 29/02/2012, vencimento em 15/03/2012;

Olá Mário!

Muito obrigada pela sua resposta, me ajudou muito. Mas ainda tenho uma duvida quanto ao pagamento do DARF, será efetuado no nome da prestadora ou da tomadora, neste caso?

Atenciosamente Mikaela

Boa tarde Mikaela,

O DARF deve ser preenchido com os dados do "Tomador" dos serviços.

só informar no darf os numeros das notas e os cnpj's das notas e prestadores de serviços

Ok Mário e Wellington, agradeço muito pela ajudar, esclareceu bastante.

Boa tarde,

Somente informativo:

Segue abaixo link, do site da Receita Federal, onde da a possibilidade de baixar o SICALC - Auto atendimento - Calculo de Preenchimento de Darf. Utilizando este sistema, no momento que digita o codigo da receita, ja sai automaticamente o vencimento!!


http://www.receita.fazenda.gov.br/Pagamentos/darf/sicalcInsCompUmDisco.htm

Att.

Mikaela

Ratifico as informações prestadas pelo Mario. Pode segui-las

A informação dada pelo Wellington é desnecessária, uma vez que você poderá recolher todos os valores retidos em um único DARF, mesmo que tenha retido de empresas diferentes. Portanto não há necessidade de informação do cnpj do prestador do serviço no momento do recolhimento do DARF.

Na confecção da DIRF, ano que vem, você discriminará quanto foi o valor da prestação do serviço e o valor da retenção por cada CNPJ que sofreu retenção da sua empresa.