Ellen F.vieira
Bronze DIVISÃO 4 , Coordenador(a) ContabiliddeBom dia!
A antiga funcionária fazia o cálculo de PIS e Cofins conforme segue abaixo, estou com algumas dúvidas, uma vez que a mesma apagou algumas informações e agora sou responsável pela sua antiga carteira
Segue abaixo uma planilha recuperada
Minha dúvida é que ela abate as devoluções 2 vezes da parte de cima em vendas e depois em compras, está correto isso, por gentileza vejam se o resto da planilha está correta? Agradeço desde já, pois estou perdida!
5.101 253.302,00 5.102 635.927,76 5.124 8.751,60 5.911 103,00 SERVIÇOS PRESTADOS 14.104,00 6.101 68.742,50 6.102 64.310,00 6.911 200,00 Receita Bruta: 1.045.440,86 (-)Amostra 303,00 (-)IPI 18.463,06 (-)DEVOLUÇÃO 57.540,00 (-)Exportação - BASE PIS/COFINS: 969.134,80 TOTAL COFINS 7,60% 73.654,24 PIS 1,65% 15.990,72 Descrição Créditos BASE COFINS PIS Bens Adquirido P/ Revenda 656.364,58 49.883,71 10.830,02 1101-1102 1403-1405 Bens e Serviços c/ Insumos 8.142,34 618,82 134,35 1652 Aluguéis de Imoveis 39.940,33 3.035,47 659,02 Aluguéis de Maquinas e Equip. 9.150,00 695,40 150,98 Depreciação 3.365,28 255,76 55,53 Energia Elétrica Industrial 26.327,12 2.000,86 434,40 Bens ou Devoluções 57.960,00 4.404,96 956,34 1201-1202 2201-2202 Contabilidade 5.800,00 440,80 95,70 Frete 1.604,02 121,91 26,47 1.353 2353-2352 Plano de Saúde 1.324,60 100,67 21,86 Consultoria - - - Prestação de Serviços 1.300,00 98,80 21,45 Material de escritorio - - - V.T. 6.151,84 467,54 101,51 Telefonia 3.255,96 247,45 53,72 TOTAL 820.686,07 62.372,14 13.541,32 Descrição Saldo COFINS PIS TOTAL APURAÇÃO 11.282,10 2.449,40 SALDO ANTERIOR (10.331,25) (2.091,12) Transportar saldo 950,85 358,28
