DCTF Abril com Pis e Cofins prorrogado

Olá, gostaria de orientação sobre o preenchimento da DCTF do mês de Abril/2012. Nossa empresa enquadra no CNAE 13.1 que obteve a prorrogação do pagamento do PIS e Cofins de Abril em Novembro e de Maio em Dezembro. Minha dúvida é de como proseguir em relação a DCTF. Eu devo colocar o débito e não lançar o crédito? Mas com a dúvida da receita entender que estou devendo e até novembro isto virar um divida ativa. Ou não informar no mês de Abril e em Novembro ao pagar o PIS e COFINS de Abril fazer a retificação?
TB não consegui através do sicalc imprimir um DARF com o vencimento para novembro. Como imprimir o DARF sem os juros?

Roseli,

No meu entendimento, você informará na DCTF o valor do Débito e não informará o que se referen ao Pagamento com DARF, pois o pagamento não ocorreu.

E o débito não será inscrito em Divita Ativa, visto que é um benefício concedido pela própria Receita.

Ok, obrigada pela informação.

Oi Roseli,
Voce conseguiu imprimir o Darf, estou com a mesma dificuldade?

Bom dia,

Neste caso o SICALC apenas permite a impressão de DARF's com vencimento dentro do próprio mês de sua versão, que é atualizada mensalmente. Ou vocês aguardam a virada do mês e atualizem a versão ou emitam o DARF manualmente.

Abs.

Bom dia MARCELO,

Obrigada pela ajuda, estamos com receio de recolher antecipado e a receita federal alterar o código da receita.

Prezados,

Favor observar que na DCTF consta o novo digito para os cód. para estes casos que é o 14 ou 15, por exemplo, pis 8109-14.

e na hora do pagamento recomento realizar o DARF pelo SICAL, mas na opção "2 - Preenchimento de DARF pelo próprio contribuinte para as demais Receitas não contempladas na opção 1."

Boa tarde Neilor Leite,

Quando eu seleciono a opção 2 do sicalc e preencho o campo do Código da Receita 8109, por exemplo, automaticamente o programa me leva para a opção 1.

Gostaria de saber se existe alguma forma de gerarmos as guias 8109-14 (pis) e 2172-14 (cofins) referentes aos meses prorrogados 04/2012 e 05/2012 sem multa e juros ou deveremos gera-las através de formulários manualmente?

Mesma duvida do amigo Andre Oliveira, pelo sicalc, ele nao permite fazer a emissão do darf com o codigo 8109 manualmente.
pelo visto vai ter que ser feito em formulario, pois ate agora nao houve manifestação por parte da receita federal.

Caros, Boa tarde!

A emissão do DARF com a prorrogação Pis/Cofins deverá ser feita de forma manual.

O Forum Contábeis disponibilizada a opção de preenchimento manual do DARF.

Acesse aqui: Calculos Darf

Sds...

boa tarde Paulo R.Schafer, muito obrigado pelo esclarecimento.

Eu retifiquei a DCTF com os códigos 2172-14 e 8109-14, mas agora eu puxo o extrato no e-CAC e consta saldo devedor desses Darf's de pis e cofins, mas o valor está tudo correto. Alguém sabe o que pode ter acontecido?