Referente a retenções IR,PIS COFINS E CSLL

Boa Tarde estou com uma duvida, referente a retençoes de impostos, aonde eu trabalho , trabalho na parte de contabilidade/fiscal, e assim oque aconteceu, no mes de julho emitimos duas notas fiscais para um cliente nota com retençoes de IR , Pis , Cofins e CSLL nas duas notas pois ultrapassou de R$ 5.001,00 e retemos os imposto, mas assim quando é a contabilidade agente emiti certo, mas tem a parte da recepçao aqui na empresa e sao outras pessoas e sao leigas no assunto de imposto, e emitiram mais tres nota dentro de julho e nao inclui nenhum imposto e mais duas em agosto e nao reteram tb?

e o cliente ligou avisando que vai descontar do pagamento agora no final do mes, os imposto nao retido que eles tem q recolher la, isso pode ou nao?

Oi Alexandre,

Nem só pode como deve. Mesmo as retenções não sendo destacadas nas notas fiscais, o tomador deve reter os impostos, se o serviço prestado estiver
na lista de serviços sujeitos às retenções.

Para maior segurança, emita uma carta de correção, informando que os impostos foram retidos.

Lembrando que as retenções devem ser descontadas na apuração dos impostos sobre faturamento. Ex: Se o PIS total do mês foi de R$ 1.000,00, e você sofreu retenção na fonte de R$ 10,00, o DARF deverá ser emitido com valor de R$ 990,00. Isso vale para todos os outros impostos.

Lucas,

Estou com uma dúvida
por descuido acabei recolhendo o IR , Pis , Cofins e CSLL de um NF de 4.800,00 prestação de serviços por 4 meses.

o que eu devo fazer?
teria como restituir?

Oi Deisyane,

Você pode compensar qualquer débito federal utilizando-se desse valor.
Porém, verifique se o boleto não foi pago com o desconto das retenções,ou seja, o boleto tem que ter o mesmo valor bruto da nota fiscal.

Caso as retenções foram destacadas na nota fiscal, emita uma carta de correção, retificando essas informações.

Então Lucas...

O Boleto foi emitido também com os desconto das retenções!

Socorro...rsrs

Oi Deisyane,

Nesse caso não tem como restituir, uma vez que o tomador já efetuou o pagamento das guias. Como se trata de uma ação pró fisco, eu aconselho não fazer nada, apenas apure os impostos normalmente, fazendo os descontos das retenções no total dos impostos sobre faturamento.

Uma pena...Mas...Muito Obrigada...Mesmo assim...

Bom dia .

Recibo um recibo de serviços de consultoria jurídica e gostaria de saber se neste caso como não foi emitida nota fiscal devo efetuar as retenções pelo recibo ? E quais a retenções devidas ?

Bom dia Suelen

A emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços é obrigatória, mesmo havendo um contrato que respalde o serviço prestado.

...

Mesmo que o recibo tenha sido emitida por pessoa física ?

Bom dia, profissionais liberais estão dispensados da emissão de documentos fiscais (Contador, Advogado, Fisioterapeuta). Neste caso as devidas retenções devem ser apuradas pelo documento comprobatório da prestação, na maioria dos casos pelo recibo.

Saulo... to precisando de sua ajuda!!!

Sabe me dizer se para assessoria contábil quais as retenções a serem feitas quando o serviço e prestado por pessoas físicas para pessoas jurídicas .

Os tributos que incidem sobre o autônomo são: Imposto de Renda Pessoa Física, INSS e ISS.

Outra pergunta faço a retenção do INSS para calcular os 20 % devidos pela empresas eu soma os valores pagos os creditados no mês ou faça de cada nota individualmente
?

Quanto ao ISS para autônomo não existe mais desde 2009 retenção ? Correto ?