DACON e DCTF PIS/COFINS com retenção

Caros colegas contadores e afins;

Vejam se tal procedimento é correto quanto a DACON e DCTF.

Uma empresa teve apenas uma nota de prestação de serviço para a competencia 08/2012, sendo que os valores de PIS e COFINS foram retidos pela empresa que contratou os servicos.

Assim sendo, eu informei a DACON com a referida retenção e no caso da DCTF, já que a retenção corresponde a totalidade dos débitos de PIS e COFINS, então não deverá ser informada DCTF para o período em referencia? O procedimento está correto?

Boa Tarde Vinícius,

isso mesmo,

na DACON vc informa o Faturamento, os sistema gera os valores devidos, vc lança as retenções de PIS/COFINS, assim fica sem Imposto a pagar.

na DCTF, se for somente com relação a PIS e COFINS, vc não deve entregar, só mencionar na de Dezembro que não houve movimento.

agora se tiver outros tributos como por exemplo IRRF, dai vc declara a DCTF normalmente com os tributos devidos e respectivos pagtos. ok

abs.

Vinicios,

O procedimento é este mesmo. Não esqueça de informar o IRPJ e CSSL na DCTF correspondente ao trimestre, ou seja 09/2012.

Abs.

Boa tarde Vinícius,


Partindo do princípio que tanto a receita como o recebimento da mesma ocorreram no mesmo mês, e se nesta competência não há outros débitos a declarar, sim esta correto, fica dispensado da apresentação da DCTF de agosto/2012. Não esquecer que na DCTF referente dezembro/2012, deve assinalar o mês de agosto/2012 "Ausência de Débitos s Declarar"

Agradeço aos colegas pelas informações!! Abraços!!

Bom dia
Estou com uma duvida em relação a DCTF, trabalho num escritorio de contabilidade, onde tem uma firma pra qual nos prestamos serviços, tal firma presta serviços para SEBRAE, a qual faz retenção total dos impostos, na DACON lanço a retenção,na DCTF como lançarei?! na parte de COSIRF, OU na compensação normal colocando uma declaração, se for na cosirf qual o codigo, tenho muitas duvidas em relação a DCTF vou a receita pra tirar essas duvidas eles falam q não podem me ajudar, fico pensando aonde recorrerei, no aguardo

Boa tarde Iramy,



Pimeiramente, seja bem vinda ao Fórum !



As retenções sofridas por sua empresa, devem ser lançadas:


PIS e COFINS = DACON

IRPJ e CSLL = DIPJ


Na DCTF, deve declarar os débitos pelos valores líquidos ou seja, o valor devido por sua empresa, deduzido-se os valores retidos.


A DCTF deve ser apresentada no meses em que tenha débitos a declarar, exceto a DCTF de dezembro de cada ano, que, mesmo não tendo débitos a declarar, sua apresentação é obrigatória, visto que sera nesta DCTF (dezembro) é que ira informar os meses em que não tiveram débitos a declarar, inclusive, o próprio mês dezembro, se for o caso.


Sobre DCTF consulte : IN RFB nº 1.110/2010



Sobre DACON, consulte : IN RFB nº 1.015/2010


Leia também, o menu "AJUDA" tanto da DCTF, quanto do DACON.

Bom dia, Mario

Obrigada por me responder, aki tenho tirado muitas duvidas, valeu

abs

Boa Tarde

Posso retificar uma DCTF para excluir valores, pois a DCTF foi lançada valores de retenção indevidas

att

Boa tarde Iramy

Enquanto não houver qualquer procedimento de oficio (fisco) você pode retificar a DCTF quantas vezes quiser ou precisar.

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