Calculo da CSLL e IRPJ

Boa Tarde

Estou iniciando na Contabilidade e gostaria de saber como calcular a CSLL e IRPJ de empresa de prestação de serviço que esta enquadrada no Lucro Presumido e como faço o DIPJ.

Desde já Agradeço.
Edilson - RJ

Boa tarde Edilson

Para saber acerca dos percentuais de presunção de lucros e as alíquotas do IRPJ e da CSLL a serem aplicadas, você deverá informar quais os serviços prestados por esta empresa.

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Saulo, boa tarde
São empresas prestadoras de serviços de Fisioterapia, Link Internet,obras e manutenção de equipamentos de raio x.

Boa noite Edilson

O percentual da presunção de lucros de empresas tributadas pelo Lucro presumido que explorem as atividades descritas por você é de 32%, assim temos:

IRPJ (32% x 15%) ou 4,80%
CSLL (32% x 9%) ou 2,88%

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Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida?
Quando eu estou preenchendo o darf IRPJ cód 2089 trimestral,tem uma janela TTAA, para a contabilização do 3º trimestre/12, qual o mes e ano que devo colocar na janela TTAA.