Crédito CSLL e IRPJ

Olá!
A empresa é lucro presumido, vendeu um produto e pagou todos os impostos, porém o cliente não pegou os produtos, depois de 60 dias o cliente quer levar o produto e transportar tendo que passar por postos fiscais, a sefa me instruiu a emitir uma nota de entrada desse produto e fazer nova nota de venda. Minha duvida é já que paguei os impostos federais posso utilizar o crédito dos impostos que já foram pagos?
E que codigos devo utilizar nos lançamentos fiscais e contábeis?

claudia
no imposto ja apurado e pago vc nao ira alterar nada nao , vc apenas ira fazer uma devoluçao e emitir uma nova de saida, entao no momento da devoluçao vc se creditara dos impostos irpj csll pis e cofins neste periodo que vc vai fazer o proximo fechamento, ficara correto a unica coisa é que vc pagou na copentencia anteiror e aproveitara nesta competencia. os lançamento serao normais de devoluçao, nao sei se te ajudei
att

Me ajudou sim, eu acreditei que fosse assim, mas queria uma segunda opinião. Muito obrigada.