CSLL e IRPJ calculado errado

Bom dia!!!
Tem uma empresa L.P. que paga os impostos trimestralmente, porém no 3º trimestre foi enviado à empresa a darf CSLL mensal. A empresa pagou apenas 1 mês. Gostaria de saber se é possível fazer uma darf "complementar" referente aos 2 meses que não foram pagos.

Obrigada!

Luciana, refaça todos os cálculos como se fosse emitir o darf do trimestre - (IRPJ e Csll) , inclusive observando se não vai ter o adicional dos 10% para o IRPJ, feito isso, abata do valor os darf pagos e pode enviar sim
atente também para o devido valor na dctf

Luciana,

A diferença dos impostos, referentes aos dois meses que não foram pagos, deverão ser acrescida de multa e juros, levando em conta que o vencimento das guias foi no último dia 31/10/2012.

Você pode seguir a orientação do Márlus, para encontrar o valor devido.