Recolhimento Simples Nacional

Paulo R. Schafer

Desde já agradeço a sua atenção!

Só pra confirmar, então a nota referente a setembro emitida agora em dezembro deve ser lançada no simples com referência setembro, é isso mesmo? Por isso a necessidade de retificação?

Muito obrigada pela atenção! São pessoas como você que nos torna mais capazes e confiantes.

Renata M. D. da Silva,

Se a nota fiscal em referencia a Setembro foi emitida com data do mês de Dezembro, NÃO haverá retificação. A mesma será incluída normalmente na apuração do DAS, com vencimento em Janeiro de 2013.

Porém se a Nf foi emitida com data do mês de Setembro, neste caso, caberá sim a retificação da apuração através do Pgdas-D.

Fique a vontade para fazer novas postagens.

Aproveito para desejar-lhe um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo.
Obrigado pela sua participação no Forum Contabéis.

Sds...

Paulo!

Entendido!! Nunca mais esquecerei!!

"Que neste natal cada ser humano procure doar um pouco de si. Não somente em coisas materiais, mas principalmente em pequenos gestos para com o próximo." Feliz Natal e um Próspero ano novo!
Obrigada mais uma vez!!

Abraços!

Paulo e demais pessoas:
Aproveitando da boa vontade de vocês, mais uma dúvida:
Esse mesmo cliente emite nota para uma empresa de outro município que desconta o ISS do pagamento dele e no simples ele paga mais 2% de ISS.
Existe alguma possibilidade dele se isentar de um dos dois ISS? Se sim, como fazer esse processo?

Renata M. D. da Silva,

No aplicativo PGDAS-D, você poderá segregar as receitas.

Sendo retido o ISS pelo tomador do serviço, você deverá informar essa receita em: "Iss Retido na Fonte / com Substituição tributária.

Automaticamente o aplicativo fará o cálculo e desconsiderará o percentual relativo ao ISS.

Sds...

Obrigada!!!
Todos os meus problemas resolvidos!!!

Abraços!