Dctf só com impostos retidos

Bom dia faço adctf de uma empresa que teve pis e cofins retido, e nao teve imposto a pagar.Sei que o sistema nao aceita a entrega sem movimento,mas sera que tem como lançar o imposto retido ?

Lidia Antonia dos Reis,
Bom dia!

As retenções na fonte, não devem ser informadas na DCTF.

Na DCTF deverão ser informados apenas os valores pagos/recolhidos, já descontadas as retenções.

A retenção sofrida e o valor a pagar, deverão constar apenas na DIPJ, entregue anualmente.

Sds...

Boa tarde Lidia,

Além das ortientações fornecidas pelo Paulo tenha em conta que tais deduções devem ser consideradas apenas no mês de recebimento, não no da emissão da Nota Fiscal.

A demonstração de tais retenções (PIS e COFINS) e os dados da fonte retentora devem constar do DACON, a da CSLL constar~]ao na DIPJ

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