PEDCOMP Compensação

Bom dia a todos,
Fis um PEDCOMP, compensando, um valor de CSLL pago a maior, gostaria de saber se eu tenho que retificar a DCTF ref. ao periodo que foi pago a maior e colocar o valor realmente devido, como EX.:
CSLL REF. 4ºTRIM/2010.
VALOR PAGO R$ 8.640,00
VALOR CORRETO R$ 3.240,00
VALOR PAGO A MAIOR R$ 5.400,00
Conf. exemplo acima terei que retificar a DCTf do 4º trim/2010, e informar o valor do DEBITO apurado 3.240,00.

desde já agradeço....

Bom dia

Sim, informando o valor correto e como você mesmo relatou estar compensando, ou seja, tem crédito para o próximo trimestre, diante disto:

No 1 trimestre de 2013, fará a DCTF, informando o número da PERDCOMP de compensação, então:

DCTF 1 trimestre 2013, digamos, valor CSLL = 10.000,00, vai ser informado, e com a PERDCOMP de compensação R$ 5.400,00, automaticamente, ficará saldo a recolher de R$ 4.600,00.

E estará quites com o fisco.

Espero ter ajudado.

Boa noite Anderson, em questão o valor que foi vefiricado que foi pago a maior, suponhamos csll 3º trim/2010 valor pago 10.000,00, mas o valor devido era 5.000,00, fis o PEDCOMP compensando este valor no 4º trim/2012, a minha duvia é se eu tenho que retificar a DCTF do 3º trim/2010 e informar que o valor do debito é 5.000,00, uma vez que na época foi informado 10.000,00, pois foi pago a maior...
desde já agradeço