Gerar DAS sem estar no Simples

Pessoal,

Será que alguém já passou por isso? Dei entrada em uma Impugnação ao Indeferimento de uma empresa no Simples e fui informada que mesmo antes do processo ser avaliado e deferido eu poderia apurar o imposto dessa empresa, que estava como lucro presumido, pelo Simples. Ou seja eu deveria gerar o DAS mesmo sem estar ainda no Simples. Mas ao tentar apurar o imposto no site e le dá a mensagem "Em decorrência de alterações nos dados históricos, anteriores ao período de apuração correntes, os dados salvos anteriormente para essa apuração serão desprezados" e aí abri uma tela para colocar os valores de faturamento dos meses referentes a 01/2012 a 12/2012, mas nesse periodo a empresa era lucro presumido. O que fazer?

Indira, bom dia!
Pelo que eu entendi, sua empresa em 2012 era lucro presumido.
Voce pediu adesao ao simples para 2013, porem ainda nao houve deferimento certo?
e ao apurar janeiro/2013 o site pediu que vc colocasse as receitas dos ultimos 12 meses...
Realmente quando a empresa inicia no simples e necessario colocar as receitas anteriores, para que o site ja especifique em que alíquota ela iniciará suas atividades.
O unico problema que eu vejo no seu caso, é você querer apurar o DAS enquanto a receita ainda nao deferiu.
Caso ela indefira o processo, voce tera que recolher retroativamente essas receitas no Lucro presumido, com multas etc...
Seria interessante voce ir ate a receita federal. Creio que eles poderiam te ajudar de forma mais precisa.

Kelly,

Muito obrigada pela sua resposta!Então esses valores servirão só para dizer em que faixa de alíquota essa empresa está? fiquei com receio de gerar DAS desses meses em que a empresa era L.Presumido.
Só para vc entender melhor:
Eu pedi a inclusão no Simples e foi Indeferido, a empresa tinha várias pendências e débitos com a Receita e com a Sefaz do estado, quitamos tudo e fizemos um parcelamentona sefaz, porém a pendência do estado acho que não deu tempo de processar pois foi no dia 24/01/2013; por conta disso fiz a impugnação contra o Indeferimento da Receita. E foi o próprio supervisor da Receita que me orientou a emitir o DAS mesmo antes da resposta pois costuma ser demorado.

Grata!

Exatamente Indira,
quando o site pedir pra vc colocar as receitas dos ultimos 12 meses, é para que ele calcule em que aliquota ela iniciará suas atividades. Pois ela ja teve faturamentos processados em outra forma de tributação.
Quanto a voce calcular DAS sem ter deferimento, acho complicado.
Pois tambem ja tivemos uma situação parecida, onde fomos orientados a emitir mesmo antes do processo ser finalizado, e foi indeferido.
Tivemos que recolher retroativo com multas, e deu uma dor de cabeça pra gente.
Sinceramente nao sei te dizer oq seria correto,mas se fosse comigo eu apurava no Lucro presumido,até sair a resposta da receita.
De qualquer forma seria interessante voce ver com o supervior da receita, se caso vc pagar como simples e depois for indeferido se esses valores podem ser abatidos nos darf's de lucro presumido.
Pois ate onde eu sei, se vc pagar como simples e for indeferido, os valores pagos como simples nao podem ser abatidos, vc teria que pagar o valor total como lucro presumido + correções.