compensação de ir - dctf

Boa tarde,
estou com uma duvida de como fazer compensação de IRRF cod 1708
a empresa pagou em duplicidade uma darf no valor de 124,50 no mes 10/2012, e no mes 11/2012 por acaso gerou um darf tb no valor de 124,50, entao iria fazer compensação da que foi paga em duplicidade no mes 10/2012 para o mes 11/2012, sendo que a compensação no DCOMP foi apenas de 100,00, com multa de 21,60 totalizando 121,60.. queria saber como eu informo isso na DCTF.

Grato

Prezado Vinicius,

A informação na DCTF do débito que foi compensado, deve ser informado no campo de compensação, onde informará o nº. processo da DCOMP.

Boa tarde Vinicius
nao entendi seu questionamento, voce disse que o DARF de IRRF do 11/2012 teve um valor de 124,50 coincidentemente o mesmo valor de 10/2012 no entanto a DCOMP foi feita no valor de 121,60 sendo 100,00 de principal e 21,60 de juros e multa, é isso mesmo? ficou um pouco confuso!!
enfim, na DCTF vc irá informar na aba "Debitos" o valor do debito original, no caso, se entendi certo será de 100,00, na aba " outras compensações" vc irá informar o nº da DCOMP e o valor do debito compensado de 100,00, perceba que nao será informado o valor do juros e multa compensados, nao há campo na DCTF para esta informação.

Espero ter ajudado.
Att.

Natalia, é exatamente isso hahaha bem confuso para digitar, mais vc me ajudou mt.
sua resposta foi excelente
Grato a todos.