Simples a compensar

Bom dia preciso de ajuda, a situação é a seguinte, meu cliente fez uma venda no mês de fevereiro, porem a NF-e não foi aceita e ele teve que gerar outra NF-e, porem ele gerou a NF-e de retorno de mercadoria vendida referente a 1º NF-e somente no mês de março, agora fica a duvida ele vai pagar a DAS com valor total e terá abatimento no mês de março? Oque devo fazer?

Desde já agradeço a todos.

Bom dia Dihego,


Primeiramente, seja bem vindo ao Fórum !


Se houve a devolução, a mesma pode ser excluída da receita bruta de março, para fins de cálculo do Simples nacional.



5.1. O que se considera receita bruta para fins do Simples Nacional?

Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

Nota:

Para fins de enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deve ser considerada a receita bruta em cada ano-calendário.


Fonte : Perguntas e Respostas - Simples Nacional

Dihego Ortiz
Muito bom dia!

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