Substituição Tributária Paraná - Ex.de Cálculo

jessé,
se voce é comercio dar entrada com cfop 1403

jessé,
se voce é comercio dar entrada com cfop 1403

Mas no caso do mercado, não vende porta-a-porta, Seria o 1403 mesmo ?

Jesse,
se vc recebeu com Cfop 5.405 a mercadoria é ST e ja foi recolhido Icms. .

Caro amigo Jesse.

Na tabela de CFOP, para efeito de escrituração de entrada de mercadorias com ST, o que verifiquei foi que existe CFOP 1.403 dentro do estado e 2.403 interestadual.

Fernando Rufino

utilizo o valida-PR
e nele consta as operações 6.403 com icms,
assim o valor total que da, juntando as venda tributadas, minha contabilidade soma o Icms e lança na GIA cm ICMS a pagar descontando o crédito da compra....

a meu ver o ICMs do 6.403 não deveria aparecer...

pois assim estariamos pagando 2 vezes...

Bom dia Marines. Vou tentar explanar minha dúvida:

- Os produtos com NCM 0401 - " bebidas lacteas - venda porta a porta ", não seriam ST só no caso de venda direta para o consumidor ?

- No nosso caso aqui, são compras de comércio; outra coisa, neste caso, na saída eu devo emitir com o cfop 5405 para vendas dentro do estado ?

Cara amiga Marines

Concordo com seu reciocínio , o ICMS ST vc informará na base de cálculo da GIA NORMAL mas não informará no valor do imposto, esses dados de ICMS ST vc informa na GIA ST.

jessé,
a sua empresa sendo substituida o cfop é 5.405!

Jessé Santana Junior

sim Jessé, 5.405

pesquisei algumas coisas, mas cm não é o meu ramo, não consegui encontrar muita coisa desse ncm, mas a meu ver se vc recebeu 5.405 no PR, dá entrada assim e saída tb...

a respeito de CFop 5.403 e 5.405 a descrição é a mesma, intão usa tanto um cm o outro...

Boa tarde! Alguém sabe me dizer se existe algum PROTOCOLO com itens de informática, entre os Estados do Paraná e Minas Gerais, e também entre São Paulo e Minas gerais? Se sim, qual é ou quais são os numeros destes Protocolos? Obrigado!

lucio, boa noite,
sp só tem protocolo com mg e vice versa, mas mg não tem com pr, verifica o protocolo icms 138/2009, dos prods.de informática.
procura na classif.fiscal: 8471.30/8473.30/8471.60.5/8471.60.90/8471.70/8471.90 e 8471.4
sp mantem protocolos com os estados:al,ce,mt,ms,pe(esses estados alguns itens de informática)
mg e rs(quase todos de acordo com a classi.fiscal acima)
se tiver duvidas pode mandar no email do meu perfil
abs
joão

Fernando Rufino e Joao Figueiredo

boa tarde ,
vcs viram que saiu o novo protocolo p/ peças automotivas?

97 07/2010.

abç

Sou empresa optante pelo Simples em SP.
Pra facilitar minha formação de preços, não preciso me preocupar com ST não é mesmo, já que o que vou vender, vou pagar tudo no Simples mesmo?
Estou certo?

Marine boa tarde.
Verifiquei no CONFAZ e não achei a alteração é estadual??

www.bbbconsultores.com.br

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms972010.htm

se puder acesse esses links que o encontrara, tambem não encontrei no SEFA PR e no CONFAZ.

Fiquei em duvida quanto as MVAS...

Cara amiga MARINE , muito obrigado pela informação não estava sabendo,
relamente o estado do PR aderiu ao protocolo que esntrará em vigor a partir de 01/09/2010, e está no confaz lá em protocolo/2010/97.

Mais uma vez agradeço pela informação foi de muita utilidade.

fernando e marine,
lembre bem:somente para uso automotivo!

ok

Bom dia a todos

Tenho uma filial no Paraná e outra em São Paulo, importamos Barrilha Leve ncm 2836.2010 na filial PR , na transferencia para filial São Paulo este produto esta sujeito a Substituição tributaria com diferencial de aliquota, efetuei todos os calculos e chegei no valor a pagar , emiti a guia no codigo 146-6 vencimento naõ mesma data da entrada da mercadoria , mas o banco nao aceita , devido o mes de referencia , ou seja estou pagando icms dentro do proprio mes !

cleiton,
o banco esta correto, porque esse código 146-6 é quando voce recolhe o icms st no 2º mes subsequente para sp, mas nesse caso o cód.da rec.correto é 063-2-recolhimento especiais, na mesma da entrada da mercadoria, mas não precisa colocar a referência (mes), menciona em obs que é subs.tributária, nº da nf e cnpj.
obs: eu não encontrei essa classif.fiscal na st de sp, qual item de nercadoria seria?

Caro João

Segue dados do produto

barrilha leve, carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, 2836.20.10 e 2836.50.00; hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonado de sódio, 2836.30.00; todos utilizados em piscinas; 2836.20.10, 2836.50.00 e 2836.30.00
1º.03.2009 RICMS-SP/2000 , art. 313-K, § 1º, na redação dada pelo Decreto nº 54.092/2009

Caro João

Segue dados do produto

barrilha leve, carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, 2836.20.10 e 2836.50.00; hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonado de sódio, 2836.30.00; todos utilizados em piscinas; 2836.20.10, 2836.50.00 e 2836.30.00
1º.03.2009 RICMS-SP/2000 , art. 313-K, § 1º, na redação dada pelo Decreto nº 54.092/2009

Em qual situação que eu uso o codigo 146-6 ????

cleiton,
conf.port cat 174/2009 o iva dos seus produtos em sp é 53,21%
o cód.146-6 voce vai utilizar quando seus prods.são st e quando tem icms retido, e em suas apurações mensais , constam o cfop 5401,5402,5403,6401,6402,6403,no encerramento do mes logicamente vai gerar saldo devedor desses impostos, aí sim recolhe o icms no 2º mes subsequente, ex.fechamento 05/2010 recolhe 30/07/2010.
o cód.da rec 063-2 recolhimento especiais, só utiliza no recolhimento do dif.de aliquota e quando recebe mercadoria de outros estados que tem st em sp, endenteu?
abs
joão

claiton,
me desculpe, somente cfop 5401,5402 e 5403 que recolhe no 2º mes subsequente
os demais são fora do estado que recolhe gnre e depois tem que informar em outros créditos em sua apuração
abs
joão

Joao

Vc poderia me ajudar??

Eo qdo eu faço a venda fora do estado com 6401 pq exite o conv de estado, como eu calculo o ICMS pq aki no estado SP 18% e no PARANA a aliquota interna deste prod tbm, so que conforme nosso Regulamento SP
a Secao II - DA ALIQUOTA art.52 III DIZ 12%.

Pergunta como devo emitir a NFE.

Caro João

Muito obrigado

Abraços

Cara amiga Janaina.

Para efeito de cálculo da ST no papel de SUBSTITUTO, vc irá sempre usar a alíquota interestadual de SP para PR e a interna de destino do PR, para o ICMS próprio também, nesse caso a alíquota interna de SP só seria usada se foce operação inversa.

janaina,
qual a classif.fiscal do produto?