Denio Lamounier
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Bom dia Senhores;
Comecei recentemente trabalhar na área fiscal de uma empresa e estou tendo muitas dúvidas referente ao diferencial de alíquota para as operação com mercadoria proveniente de outro Estado, sem destinatário certo neste Estado. Exemplo: O empresa trabalha com venda porta-a-porta em outros estado, emito uma NF-e de manifesto no CFOP 6.904, sem consumidor final, somente nas vendas que uso a Nota Fiscal modelo 1 para as vendas dos manifestos com o CFOP 6.104 e a mercadoria que não é vendida eu faço o retorno no CFOP 2.904. A minha dúvida é a seguinte, qual o calculo (GNRE) que devo fazer no momento da saída, sendo que a sede da empresa é em MG vendemos mercadoria no país inteiro, sei q cada estado tem a sua maneira de calcular, mas estou com dificuldade em conseguir os cálculos de cada estado.
Desde já agradeço a atenção.
Dênio Lamounier.